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Datos del Pago
Nro. de Factura
0008-00000868
Monto de la Factura
₲ 573.982.800
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 571.686.897
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.295.903
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TE CONNECTIVITY ARGENTINA SRL
RUC
30-71477192-9
Número de Contrato
5599
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-85539
Monto Contrato
US$ 122.124,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.982.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 571.686.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251521
Nombre de la Licitación
Lp0937-13.Suministro de Materiales para Líneas de Transmisión 220 kV.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande