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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 204.023.038
Nro. de Orden de Pago
20188166
Fecha de Orden de Pago
17-10-2018
Fecha Emisión Cheque
19-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.901.089
IVA
₲ 18.547.549
Retención DNCP
₲ 719.645
Retención IVA
₲ 5.564.265
Retención Renta
₲ 5.564.265
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.273.774
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Cotepa S.R.L. - Ingelco S.R.L. - Saguan S.A.
RUC
80084711-3
Número de Contrato
5691
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-91826
Monto Contrato
US$ 1.685.746,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.752.763.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.583.609.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande