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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 351.824.156
Nro. de Orden de Pago
201511343
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.586.369
IVA
₲ 31.984.014
Retención DNCP
₲ 1.253.773
Retención IVA
₲ 9.595.204
Retención Renta
₲ 6.396.803
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.992.007
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Cotepa S.R.L. - Ingelco S.R.L. - Saguan S.A.
RUC
80084711-3
Número de Contrato
5691
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-91826
Monto Contrato
US$ 1.685.746,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.752.763.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.583.609.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande