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Datos del Pago
Nro. de Factura
423 AL 430/2015
Monto de la Factura
₲ 6.201.022.550
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
26-10-2015
Fecha Emisión Cheque
26-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.176.218.488
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.804.062
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OPTRONICS SRL
RUC
80008715-1
Número de Contrato
6031
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-99806
Monto Contrato
US$ 1.319.469,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.201.022.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.176.218.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280910
Nombre de la Licitación
Lp1054_2014 Adquisición de Artefactos y Accesorios para Alumbrado Público.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande