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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024982
Monto de la Factura
₲ 682.195.000
Nro. de Orden de Pago
20151372
Fecha de Orden de Pago
05-03-2015
Fecha Emisión Cheque
26-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 648.755.042
IVA
₲ 62.017.727
Retención DNCP
₲ 2.431.095
Retención IVA
₲ 18.605.318
Retención Renta
₲ 12.403.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE COBRE S.A. INPACO
RUC
80001881-8
Número de Contrato
6074
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-100395
Monto Contrato
US$ 442.797,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.013.845.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.915.129.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280970
Nombre de la Licitación
Lp1056_14 Adquisición de Cables para Líneas de Distribución.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande