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Datos del Pago
Nro. de Factura
039/14
Monto de la Factura
₲ 1.899.557.505
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.891.959.255
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.598.250
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Limburg Equities S.A.
RUC
1454322-1-638818
Número de Contrato
5721
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-91328
Monto Contrato
US$ 422.123,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.899.557.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.891.959.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270922
Nombre de la Licitación
Lp0971-14.Adquisición de Artefactos y Accesorios para AP
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande