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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000522
Monto de la Factura
₲ 779.370.000
Nro. de Orden de Pago
20151069
Fecha de Orden de Pago
25-02-2015
Fecha Emisión Cheque
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 741.166.700
IVA
₲ 70.851.818
Retención DNCP
₲ 2.777.391
Retención IVA
₲ 21.255.545
Retención Renta
₲ 14.170.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
5804
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-95151
Monto Contrato
US$ 499.800,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.181.126.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.070.707.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270953
Nombre de la Licitación
Lp998-14.Adquisición de Materiales Varios para Líneas Protegidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande