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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000510
Monto de la Factura
₲ 1.226.586.000
Nro. de Orden de Pago
2015252
Fecha de Orden de Pago
20-01-2015
Fecha Emisión Cheque
11-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.166.460.985
IVA
₲ 111.507.818
Retención DNCP
₲ 4.371.106
Retención IVA
₲ 33.452.345
Retención Renta
₲ 22.301.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
5804
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-95151
Monto Contrato
US$ 499.800,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.181.126.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.070.707.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270953
Nombre de la Licitación
Lp998-14.Adquisición de Materiales Varios para Líneas Protegidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande