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Datos del Pago
Nro. de Factura
056/15
Monto de la Factura
₲ 291.566.333
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
04-11-2015
Fecha Emisión Cheque
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.400.075
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.166.258
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Limburg Equities S.A.
RUC
1454322-1-638818
Número de Contrato
6076
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-100403
Monto Contrato
US$ 117.698,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.185.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.973.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280970
Nombre de la Licitación
Lp1056_14 Adquisición de Cables para Líneas de Distribución.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande