- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 224.848.506
Nro. de Orden de Pago
20159357
Fecha de Orden de Pago
05-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.606.454
IVA
₲ 20.440.773
Retención DNCP
₲ 801.278
Retención IVA
₲ 6.132.232
Retención Renta
₲ 4.088.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.220.387
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SAN FERNANDO
RUC
80084145-0
Número de Contrato
5688/2014
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-95087
Monto Contrato
US$ 3.458.354,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.339.299.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.800.315.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande