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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 756.634.932
Nro. de Orden de Pago
20157701
Fecha de Orden de Pago
17-09-2015
Fecha Emisión Cheque
05-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 685.153.566
IVA
₲ 68.784.994
Retención DNCP
₲ 2.696.372
Retención IVA
₲ 20.635.498
Retención Renta
₲ 13.756.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 34.392.497
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SAN FERNANDO
RUC
80084145-0
Número de Contrato
5688/2014
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-95087
Monto Contrato
US$ 3.458.354,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.339.299.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.800.315.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande