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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001131
Monto de la Factura
₲ 439.753.000
Nro. de Orden de Pago
2015394
Fecha de Orden de Pago
27-01-2015
Fecha Emisión Cheque
11-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.197.107
IVA
₲ 39.977.545
Retención DNCP
₲ 1.567.120
Retención IVA
₲ 11.993.264
Retención Renta
₲ 7.995.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WAL METALURGICA Y CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80005145-9
Número de Contrato
5805
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-95149
Monto Contrato
US$ 100.768,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.753.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.197.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270953
Nombre de la Licitación
Lp998-14.Adquisición de Materiales Varios para Líneas Protegidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande