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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0000917
Monto de la Factura
₲ 3.320.655.720
Nro. de Orden de Pago
20153849
Fecha de Orden de Pago
26-05-2015
Fecha Emisión Cheque
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.157.883.214
IVA
₲ 301.877.793
Retención DNCP
₲ 11.833.609
Retención IVA
₲ 90.563.338
Retención Renta
₲ 60.375.559
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
6152
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-101371
Monto Contrato
US$ 1.488.946,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.840.568.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.505.256.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280976
Nombre de la Licitación
Lp1055-2014 Adquisición de Conductores para Media Tensión y Baja Tensión.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande