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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001278
Monto de la Factura
₲ 522.464.000
Nro. de Orden de Pago
20151714
Fecha de Orden de Pago
20-03-2015
Fecha Emisión Cheque
07-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 496.853.765
IVA
₲ 47.496.727
Retención DNCP
₲ 1.861.872
Retención IVA
₲ 14.249.018
Retención Renta
₲ 9.499.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WAL METALURGICA Y CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80005145-9
Número de Contrato
6021
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-99571
Monto Contrato
US$ 750.694,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.381.129.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.215.392.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280973
Nombre de la Licitación
Lp1063_2014 Adquisición de Materiales Varios para Líneas Protegidas.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande