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Datos del Pago
Nro. de Factura
0583/14
Monto de la Factura
₲ 1.092.813.030
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
02-03-2015
Fecha Emisión Cheque
02-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.088.441.820
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.371.210
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KRJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RUC
05256504000190
Número de Contrato
5784
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-93318
Monto Contrato
US$ 242.847,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.092.813.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.088.441.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270894
Nombre de la Licitación
Lp995-14.Adquisición de Preformados, Conectores y Accesorios para Líneas Aéreas y Subterráneas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande