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Datos del Pago

Nro. de Factura
063/077/079/15
Monto de la Factura
₲ 6.881.418.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
18-11-2015
Fecha Emisión Cheque
18-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.853.892.355
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 27.525.645
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Limburg Equities S.A.
RUC
1454322-1-638818
Número de Contrato
5847
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-96785
Monto Contrato
US$ 1.529.204,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.881.418.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.853.892.355

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270989
Nombre de la Licitación
Lp1001-14.Adquisición de Equipos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande