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Datos del Pago
Nro. de Factura
138899
Monto de la Factura
₲ 2.474.778.749
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
13-10-2015
Fecha Emisión Cheque
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.464.879.656
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.899.093
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
6072
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-100397
Monto Contrato
US$ 526.548,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.474.778.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.464.879.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280970
Nombre de la Licitación
Lp1056_14 Adquisición de Cables para Líneas de Distribución.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande