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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000091
Monto de la Factura
₲ 331.075.000
Nro. de Orden de Pago
20153267
Fecha de Orden de Pago
05-05-2015
Fecha Emisión Cheque
13-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.846.306
IVA
₲ 30.097.727
Retención DNCP
₲ 1.179.831
Retención IVA
₲ 9.029.318
Retención Renta
₲ 6.019.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
6058
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-100112
Monto Contrato
US$ 255.191,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.141.727.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.085.761.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280967
Nombre de la Licitación
Lp1061-2014.Adquisición de Preformados, Conectores y Accesorios para Líneas Aéreas y Subterráneas.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande