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Datos del Pago
Nro. de Factura
0336/14
Monto de la Factura
₲ 6.583.942.800
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
12-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.557.607.045
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.335.755
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTRAL SA INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS
RUC
88611264 0001 22
Número de Contrato
5722
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-93192
Monto Contrato
US$ 2.729.203,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.281.415.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.232.290.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270922
Nombre de la Licitación
Lp0971-14.Adquisición de Artefactos y Accesorios para AP
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande