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Datos del Pago
Nro. de Factura
040/14
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 944.381.879
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
01-07-2016
Fecha Emisión Cheque
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 940.604.332
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.777.547
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Limburg Equities S.A.
RUC
1454322-1-638818
Número de Contrato
5783
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-93319
Monto Contrato
US$ 283.097,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.318.718.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.313.443.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270894
Nombre de la Licitación
Lp995-14.Adquisición de Preformados, Conectores y Accesorios para Líneas Aéreas y Subterráneas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande