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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 2.656.405.631
Nro. de Orden de Pago
46934
Fecha de Orden de Pago
30-09-2015
Fecha Emisión Cheque
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.526.193.457
IVA
₲ 241.491.421
Retención DNCP
₲ 9.466.464
Retención IVA
₲ 72.447.426
Retención Renta
₲ 48.298.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES, SAU
RUC
80086271-6
Número de Contrato
44/2014
Código de Contratación (CC)
LI-26002-14-95103
Monto Contrato
US$ 3.416.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.065.459.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.621.087.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257757
Nombre de la Licitación
Provisión e Instalación de Micromedidores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento