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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000135/6
Nro. de Timbrado
11398542
Monto de la Factura
₲ 394.236.669
Nro. de Orden de Pago
49136
Fecha de Orden de Pago
13-06-2016
Fecha Emisión Cheque
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.911.905
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.404.916
Retención IVA
₲ 10.751.909
Retención Renta
₲ 7.167.939
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES, SAU
RUC
80086271-6
Número de Contrato
44/2014
Código de Contratación (CC)
LI-26002-14-95103
Monto Contrato
US$ 3.416.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.065.459.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.621.087.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257757
Nombre de la Licitación
Provisión e Instalación de Micromedidores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento