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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000084
Monto de la Factura
₲ 1.005.727.736
Nro. de Orden de Pago
47505
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.428.791
IVA
₲ 91.429.794
Retención DNCP
₲ 3.584.048
Retención IVA
₲ 27.428.938
Retención Renta
₲ 18.285.959
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES, SAU
RUC
80086271-6
Número de Contrato
44/2014
Código de Contratación (CC)
LI-26002-14-95103
Monto Contrato
US$ 3.416.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.065.459.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.621.087.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257757
Nombre de la Licitación
Provisión e Instalación de Micromedidores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento