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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 1.992.449.123
Nro. de Orden de Pago
51304
Fecha de Orden de Pago
13-03-2017
Fecha Emisión Cheque
13-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.894.782.890
IVA
₲ 181.131.738
Retención DNCP
₲ 7.100.364
Retención IVA
₲ 54.339.521
Retención Renta
₲ 36.226.348
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Santa Teresa
RUC
80063089-0
Número de Contrato
020-2014
Código de Contratación (CC)
LI-26002-14-86869
Monto Contrato
US$ 4.565.628,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.525.759.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.707.056.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259598
Nombre de la Licitación
Obras APM Construccion de Colectores Principales - "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO ? CUENCA DEL ITAY"
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento