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Datos del Pago
Nro. de Factura
018/13
Monto de la Factura
₲ 2.429.000.322
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
20-05-2013
Fecha Emisión Cheque
20-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.419.284.323
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.715.999
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Limburg Equities S.A.
RUC
1454322-1-638818
Número de Contrato
5097
Código de Contratación (CC)
LI-25002-12-67900
Monto Contrato
₲ 13.843.199.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.965.789.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.913.926.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231478
Nombre de la Licitación
Lp0826-12.Suministro de Cables de Aleación de Aluminio
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande