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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000831
Monto de la Factura
₲ 191.295.000
Nro. de Orden de Pago
20135546
Fecha de Orden de Pago
12-06-2013
Fecha Emisión Cheque
20-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.918.066
IVA
₲ 17.390.455
Retención DNCP
₲ 681.706
Retención IVA
₲ 5.217.137
Retención Renta
₲ 3.478.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
4868
Código de Contratación (CC)
LI-25002-12-59534
Monto Contrato
₲ 4.234.027.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.295.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.918.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231405
Nombre de la Licitación
Lp0731-12.Suministro de Preformados, Conectores y Accesorios para Líneas Aéreas y Subterráneas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande