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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019027
Monto de la Factura
₲ 521.607.800
Nro. de Orden de Pago
201311571
Fecha de Orden de Pago
10-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 496.039.534
IVA
₲ 47.418.891
Retención DNCP
₲ 1.858.821
Retención IVA
₲ 14.225.667
Retención Renta
₲ 9.483.778
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI
RUC
440620-6
Número de Contrato
5041
Código de Contratación (CC)
LI-25002-12-66969
Monto Contrato
₲ 521.607.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.607.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 496.039.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231369
Nombre de la Licitación
Lp0794-12.Suministro de Equipos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande