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Datos del Pago
Nro. de Factura
OF12147-31/32
Monto de la Factura
₲ 3.769.023.345
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.753.947.252
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.076.093
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELHIM S.A.
RUC
80012079-5
Número de Contrato
5038
Código de Contratación (CC)
LI-25002-12-66948
Monto Contrato
₲ 3.948.669.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.769.023.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.753.947.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231369
Nombre de la Licitación
Lp0794-12.Suministro de Equipos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande