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Datos del Pago
Nro. de Factura
403/2013
Monto de la Factura
₲ 1.601.502.468
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
03-06-2013
Fecha Emisión Cheque
03-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.595.096.477
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.405.991
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OPTRONICS SRL
RUC
80008715-1
Número de Contrato
4902
Código de Contratación (CC)
LI-25002-12-67086
Monto Contrato
US$ 3.674.779,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.984.947.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.969.007.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231350
Nombre de la Licitación
Lp0722-12.Suministro de Artefactos y Accesorios para Alumbrado Público
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande