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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 327.957.000
Nro. de Orden de Pago
201310065
Fecha de Orden de Pago
29-10-2013
Fecha Emisión Cheque
11-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.881.144
IVA
₲ 29.814.273
Retención DNCP
₲ 1.168.719
Retención IVA
₲ 8.944.282
Retención Renta
₲ 5.962.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI
RUC
368894-1
Número de Contrato
5040
Código de Contratación (CC)
LI-25002-12-67838
Monto Contrato
₲ 2.532.184.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.532.184.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.408.061.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231369
Nombre de la Licitación
Lp0794-12.Suministro de Equipos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande