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Datos del Pago
Nro. de Factura
TEC/003
Monto de la Factura
₲ 1.494.694.698
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
14-06-2013
Fecha Emisión Cheque
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.488.715.926
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.978.772
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
4904
Código de Contratación (CC)
LI-25002-12-67891
Monto Contrato
US$ 684.071,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.989.389.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.977.431.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231350
Nombre de la Licitación
Lp0722-12.Suministro de Artefactos y Accesorios para Alumbrado Público
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande