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Datos del Pago
Nro. de Factura
27000073
Monto de la Factura
₲ 2.302.228.674
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
08-09-2014
Fecha Emisión Cheque
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.293.019.752
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.208.922
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Arteche EDC Equipamentos e Sistemas S/A
RUC
E-0001288
Número de Contrato
5073
Código de Contratación (CC)
LI-25002-12-66996
Monto Contrato
US$ 538.407,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.302.228.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.293.019.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231936
Nombre de la Licitación
Lp0749-12.Suministro de Banco de Capacitores para 23 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande