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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000443
Monto de la Factura
₲ 54.840.000
Nro. de Orden de Pago
20139949
Fecha de Orden de Pago
24-10-2013
Fecha Emisión Cheque
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.313.042
IVA
₲ 4.985.455
Retención DNCP
₲ 195.430
Retención IVA
₲ 1.495.637
Retención Renta
₲ 997.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.838.800
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI
RUC
368894-1
Número de Contrato
4869
Código de Contratación (CC)
LI-25002-12-59417
Monto Contrato
₲ 2.134.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.313.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231405
Nombre de la Licitación
Lp0731-12.Suministro de Preformados, Conectores y Accesorios para Líneas Aéreas y Subterráneas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande