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Datos del Pago
Nro. de Factura
0008-00000770
Monto de la Factura
₲ 415.238.070
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 413.577.150
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.660.920
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
4870
Código de Contratación (CC)
LI-25002-12-59759
Monto Contrato
₲ 2.817.072.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 711.399.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 708.553.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231405
Nombre de la Licitación
Lp0731-12.Suministro de Preformados, Conectores y Accesorios para Líneas Aéreas y Subterráneas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande