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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047757
Monto de la Factura
₲ 50.464.500
Nro. de Orden de Pago
20139861
Fecha de Orden de Pago
23-10-2013
Fecha Emisión Cheque
11-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.990.822
IVA
₲ 4.587.682
Retención DNCP
₲ 179.837
Retención IVA
₲ 1.376.305
Retención Renta
₲ 917.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5044
Código de Contratación (CC)
LI-25002-12-66970
Monto Contrato
₲ 50.464.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.464.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.990.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231369
Nombre de la Licitación
Lp0794-12.Suministro de Equipos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande