- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
5556-00000049-1
Monto de la Factura
₲ 228.508.580
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
25-08-2014
Fecha Emisión Cheque
25-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.594.546
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 914.033
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTEC INGENIERIA
RUC
30686903911
Número de Contrato
5043
Código de Contratación (CC)
LI-25002-12-67844
Monto Contrato
₲ 1.358.684.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.358.684.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.353.249.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231369
Nombre de la Licitación
Lp0794-12.Suministro de Equipos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande