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Datos del Pago
Nro. de Factura
000328
Monto de la Factura
₲ 402.742.850
Nro. de Orden de Pago
20193866
Fecha de Orden de Pago
28-05-2019
Fecha Emisión Cheque
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 401.131.904
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.610.946
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7192/2018
Código de Contratación (CC)
LI-25002-18-157746
Monto Contrato
US$ 170.200,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.072.025.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.067.737.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340932
Nombre de la Licitación
Lp1369-18 Adquisición de Espaciadores y Aisladores para MT y BT
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande