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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002977
Monto de la Factura
₲ 483.511.000
Nro. de Orden de Pago
20191076
Fecha de Orden de Pago
01-03-2019
Fecha Emisión Cheque
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 455.432.197
IVA
₲ 43.955.545
Retención DNCP
₲ 1.705.475
Retención IVA
₲ 13.186.664
Retención Renta
₲ 13.186.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
7198
Código de Contratación (CC)
LI-25002-18-158563
Monto Contrato
US$ 86.993,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.511.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.432.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340867
Nombre de la Licitación
Lp1363-18 Adquisición de Preformados, Conectores y Terminales para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande