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Datos del Pago
Nro. de Factura
87120
Monto de la Factura
₲ 2.543.192.275
Nro. de Orden de Pago
2019611
Fecha de Orden de Pago
18-01-2019
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.533.019.506
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.172.769
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
7222
Código de Contratación (CC)
LI-25002-18-159561
Monto Contrato
US$ 813.031,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.069.704.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.049.425.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340858
Nombre de la Licitación
Lp1362-2018 para la Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande