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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 1.647.868.860
Nro. de Orden de Pago
201810398
Fecha de Orden de Pago
13-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.552.172.621
IVA
₲ 149.806.260
Retención DNCP
₲ 5.812.483
Retención IVA
₲ 44.941.878
Retención Renta
₲ 44.941.878
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO
RUC
686334-5
Número de Contrato
7239
Código de Contratación (CC)
LI-25002-18-160752
Monto Contrato
US$ 297.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.647.868.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.552.172.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340712
Nombre de la Licitación
Lp1366-18.Adquisición de Equipos e Instrumentos para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande