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Datos del Pago
Nro. de Factura
187/18
Monto de la Factura
₲ 628.992.438
Nro. de Orden de Pago
20188054
Fecha de Orden de Pago
08-10-2018
Fecha Emisión Cheque
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 626.476.480
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.515.958
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Limburg Equities S.A.
RUC
1454322-1-638818
Número de Contrato
7173/2018
Código de Contratación (CC)
LI-25002-18-152865
Monto Contrato
US$ 107.963,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 628.992.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 626.476.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335835
Nombre de la Licitación
Lp1348_2017 Adquisición de Artefactos y Accesorios para Alumbrado Público.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande