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Datos del Pago
Nro. de Factura
HG20180619
Monto de la Factura
₲ 851.140.281
Nro. de Orden de Pago
20188085
Fecha de Orden de Pago
10-10-2018
Fecha Emisión Cheque
10-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 847.735.743
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.404.538
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
7108
Código de Contratación (CC)
LI-25002-18-153393
Monto Contrato
US$ 145.221,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 851.140.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 847.735.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323161
Nombre de la Licitación
LPI 1349_ 2017 para Adquisición de Seccionadores para Media Tensión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande