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Datos del Pago
Nro. de Factura
0008-00000818
Monto de la Factura
₲ 234.647.845
Nro. de Orden de Pago
20198617
Fecha de Orden de Pago
28-10-2019
Fecha Emisión Cheque
28-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.709.278
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 938.567
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TE CONNECTIVITY ARGENTINA SRL
RUC
30-71477192-9
Número de Contrato
7208/2018
Código de Contratación (CC)
LI-25002-18-159333
Monto Contrato
US$ 39.203,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.647.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.709.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341751
Nombre de la Licitación
Lp1378-18.Adquisición de Accesorios para Líneas Aéreas y Subterráneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande