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Datos del Pago
Nro. de Factura
038
Monto de la Factura
₲ 2.498.825.035
Nro. de Orden de Pago
201810184
Fecha de Orden de Pago
20-11-2018
Fecha Emisión Cheque
20-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.488.829.726
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.995.309
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
7223
Código de Contratación (CC)
LI-25002-18-159562
Monto Contrato
US$ 2.463.900,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.096.444.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.036.059.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340858
Nombre de la Licitación
Lp1362-2018 para la Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande