- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
043
Monto de la Factura
₲ 1.020.195.880
Nro. de Orden de Pago
20193868
Fecha de Orden de Pago
28-05-2019
Fecha Emisión Cheque
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.016.115.068
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.080.812
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
7223
Código de Contratación (CC)
LI-25002-18-159562
Monto Contrato
US$ 2.463.900,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.096.444.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.036.059.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340858
Nombre de la Licitación
Lp1362-2018 para la Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande