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Datos del Pago
Nro. de Factura
189/18
Monto de la Factura
₲ 542.887.148
Nro. de Orden de Pago
20189131
Fecha de Orden de Pago
31-10-2018
Fecha Emisión Cheque
31-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 540.715.611
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.171.537
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Limburg Equities S.A.
RUC
1454322-1-638818
Número de Contrato
7197
Código de Contratación (CC)
LI-25002-18-158883
Monto Contrato
US$ 229.963,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.383.496.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.377.962.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340867
Nombre de la Licitación
Lp1363-18 Adquisición de Preformados, Conectores y Terminales para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande