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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2151180
Monto de la Factura
₲ 2.252.682.843
Nro. de Orden de Pago
20211313
Fecha de Orden de Pago
25-02-2021
Fecha Emisión Cheque
04-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.121.863.406
IVA
₲ 204.789.349
Retención DNCP
₲ 7.945.827
Retención IVA
₲ 61.436.805
Retención Renta
₲ 61.436.805
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CITECO
RUC
80100837-9
Número de Contrato
6974/2017
Código de Contratación (CC)
LI-25002-18-153543
Monto Contrato
US$ 41.213.982,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.780.808.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.430.216.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322819
Nombre de la Licitación
Lp1280-17 Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Concepción II en 220/66/23 kV - Leasing Operativo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande