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Datos del Pago
Nro. de Factura
E-0855/19
Monto de la Factura
₲ 1.500.849.617
Nro. de Orden de Pago
20193863
Fecha de Orden de Pago
28-05-2019
Fecha Emisión Cheque
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.846.193
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.003.424
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7241
Código de Contratación (CC)
LI-25002-18-161133
Monto Contrato
US$ 1.439.650,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.814.733.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.779.474.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340945
Nombre de la Licitación
Lpi 1371_2018 para Suministro de Materiales para Alumbrado Público
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande