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Datos del Pago
Nro. de Factura
E-0841/18
Monto de la Factura
₲ 819.251.193
Nro. de Orden de Pago
20187925
Fecha de Orden de Pago
04-09-2018
Fecha Emisión Cheque
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 815.974.196
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.276.997
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7171/2018
Código de Contratación (CC)
LI-25002-18-152868
Monto Contrato
US$ 143.362,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 819.251.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 815.974.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335835
Nombre de la Licitación
Lp1348_2017 Adquisición de Artefactos y Accesorios para Alumbrado Público.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande