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Datos del Pago
Nro. de Factura
A004-2019
Monto de la Factura
₲ 3.714.364.441
Nro. de Orden de Pago
20194871
Fecha de Orden de Pago
20-06-2019
Fecha Emisión Cheque
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.699.507.004
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.857.437
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS S.L.
RUC
B95632758
Número de Contrato
7211/2018
Código de Contratación (CC)
LI-25002-18-161394
Monto Contrato
US$ 610.619,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.836.376.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.821.030.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323383
Nombre de la Licitación
Lp1319-2017 para Suministro de Equipos y Materiales de Potencia para Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande